Facturación

Datos de la Obra Social

Razón Social: Obra Social Conductores de Transporte
Colectivo de Pasajeros
Denominación: O.S.C.T.C.P.
C.U.I.T.: 30-65767771-6
Condición de IVA: Exento
Domicilio: Moreno 2969-C.A.B.A.-Buenos Aires-Argentina (1209) 2º piso - mesa de entrada
Teléfono: (011) 4011-5100 (líneas rotativas)

Para consultas comunicarse al sector de Trámites Oficiales de O.S.C.T.C.P.
Teléfono: (011) 4011-5100 Interno 128-129-130
o enviar mail a tramites.discapacidad@uta.org.ar

Para consulta de Facturación comunicarse al
Teléfono: (011)4011-5100 Interno 148
o enviar mail a controlfact@uta.org.ar

REQUISITOS PARA FACTURACIÓN

• La facturación deberá ser presentada por el prestador a mes vencido, del 1 al 10 de cada mes en Mesa de Entrada: Moreno 2969 C.A.B.A. C.P: 1209, de Lunes a Viernes de 9 a 17 hs. En la descripción deberá constar: NOMBRE COMPLETO del beneficiario, Nº de TRAMITE, Nº de D.N.I., TIPO DE PRESTACIÓN BRINDADA, DOMICILIO EXACTO DE PARTIDA Y DE LLEGADA indicando el nombre de la Institución, KILOMETROS RECORRIDOS Y CANTIDAD DE DIAS DE TRASLADO y periodo facturado. Asimismo acompañando a la factura se deberá adjuntar la planilla de asistencia mensual del beneficiario FIRMADA POR EL PADRE, MADRE, TUTOR O ENCARGADO con aclaración de firma, número de D.N.I. y tipo de parentesco.
• En caso de prestadores nuevos, deberán presentar en forma completa el Formulario de Alta, a fin de entregarle la autorización de la prestación y pueda comenzar a facturar.
• Todos los prestadores deberán contar con una cuenta bancaria (Caja de Ahorro y/o Cuenta Corriente)
• Ante un cambio de resolución que modifique los aranceles debe estar indicada en la factura la Resolución que corresponde.
• Asimismo la impugnación regirá para todos los requisitos detallados, que no sean cumplidos por el prestador.

Para consultas comunicarse al sector de Trámites Oficiales de O.S.C.T.C.P.
Teléfono: (011) 4011-5100 Interno 128-129-130
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o enviar mail a controlfact@uta.org.ar

1. Prestadores de Internación domiciliaria

La facturación deberá ser presentada por los prestadores a mes vencido, del 1 al 10 de cada mes en Mesa de Entrada: Moreno 2969 C.A.B.A. C.P.: 1209, de Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

En la descripción deberá constar: NOMBRE COMPLETO del beneficiario, Nº de D.N.I., TIPO DE PRESTACIÓN BRINDADA, con el detalle diario y mensual. Asimismo acompañando a la factura se deberá adjuntar la autorización de prestación que envía el sector de Trámites Oficiales, junto con a la evolución diaria (historia clínica) y el registro de firmas (planilla que detalle el nombre y apellido del beneficiario, fecha, visita, cantidad de horas, controles, firma del paciente o familiar a cargo, firma y sello del profesional, etc.).

Todas las prestaciones realizadas a nuestros beneficiarios deben estar evolucionadas en forma diaria por el profesional que interviene. En el caso de las prestaciones de rehabilitación y enfermería se deberán presentar las planillas de evolución diaria avaladas mensualmente, por lo menos, con una firma y sello de un profesional con matrícula habilitante otorgada por el Ministerio de Salud.

Todo ítem presupuestado y facturado deberá estar valorizado y deberá contar con la conformidad del beneficiario o familiar a cargo.

2. Prestadores nuevos

Los prestadores que facturen por primera vez a la Obra Social deberán cumplir los requisitos que se detallan en la planilla de alta de proveedores, a demás de los que se soliciten en cada sector dependiendo de la prestación que se trate.

Adjuntar planilla de alta de proveedores

3. Contratos o convenios por prestación

La facturación deberá enviarse a Moreno 2969, Capital Federal, Código Postal 1209, Buenos Aires, sector Administración Contable. La factura deberá enviarse con las órdenes de prestación avalatorias de la atención brindada a los afiliados de O.S.C.T.C.P., los informes de los estudios, así como también las historias clínicas completas en caso de internación.

Al momento de presentar la facturación en sede central se evaluará si la presentación de los comprobantes cumple los siguientes requerimientos como mínimo:

BONOS DE CONSULTA:

Los bonos deberán presentarse completos, sin tachaduras, ni enmiendas, para que no sean debitados deberán contener como MÍNIMO:

• Fecha (debe pertenecer al mes inmediato anterior)
• Número de DNI
• Firma y sello del profesional
• Firma del beneficiario
• Diagnóstico

BONOS DE PRÁCTICA

Los bonos deberán presentarse completos, sin tachaduras, ni enmiendas, para que no sean debitados deberán contener como MÍNIMO:

• Orden médica con la práctica solicitada con diagnóstico y DNI y sello de autorización de la delegación local.
• Firma y sello del profesional en el bono
• Firma del beneficiario en el bono para corroborar que la práctica se efectuó
• Número de documento con nombre y apellido en el bono
• Práctica realizada cumpliendo con los cupos anteriormente detallados
• Las prácticas de alta complejidad o fuera de PMO deberán adjuntar la autorización de Obra Social.
• Informe de la práctica realizada.

ORDENES DE REHABILITACIÓN

Las sesiones de kinesiología, fisioterapia, fonoaudiología deberán prescribirse en órdenes de rehabilitación. Cada sesión debe adjuntar un bono de rehabilitación.
El bono debe contener como mínimo:

• Orden médica con la práctica solicitada con diagnóstico y DNI y sello de autorización de la delegación local.
• Firma y sello del profesional en el bono
• Firma del beneficiario en el bono para corroborar que la práctica se efectuó
• Número de documento con nombre y apellido en el bono

ORDENES DE INTERNACIÓN

Deberán adjuntar la autorización de la Delegación Local o Autorización de sede central en caso de estar fuera de PMOe.

• Deberá contener el nombre y apellido del beneficiario con DNI
• Historia Clínica con Epicrisis completa (con detalle de la medicación, materiales y estudios realizados, con el importe unitario y total correspondiente)
• Firma del paciente o familiar en el informe de Hospitalización
  (Las interconsultas en internación no requieren bonos)

LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE ORDENADA Y DETALLADA SEGÚN CONSTA EN EL DETALLE DE FACTURA (ver detalle de factura por prestación), A FIN DE AGILIZAR EL CONTROL Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.